경영공시 - 외부 감사 결과
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외부감사 결과
행정사무감사 수감결과 보고
- ◎ 수감기간 : 2009. 10. 26 ~ 11. 6(10일간)
- ◎ 감사범위 : 2007년도 종합감사 수감(11월)후 추진업무 전반
- ◎ 감 사 반 : 감사관 외 12명[공인회계사 및 시민감사관(3명) 포함]
- ◎ 지적사항 : 35건(시정 9건, 개선 4건, 주의 22건)
[시정 - 9건]
| 연 번 | 지적사항 요약 |
| 1 |
이익잉여금(공단청사 건립준비금) 출자전환 미이행에 관한 사항 |
| 2 |
예산결산 오류로 발생된 자금정산 반납금액의 미반납 |
| 3 |
퇴직자 인센티브 성과급 미지급에 관한 사항 |
| 4 |
종합유통단지 관리센터 관리비 등 시세입 입금시기에 관한 사항 |
| 5 |
시민회관 시설사용료 부과․징수 소홀 |
| 6 |
공간사용료 산정 부적정 |
| 7 |
아스팔트 포장 긴급보수공사 시공 부적정 |
| 8 |
신청사 5층내부 인테리어 공사 수량산출 부적정 |
| 9 |
두류수영장 주요시설 보수공사 수량산출 부적정 |
[개선 - 4건]
| 연 번 | 지적사항 요약 |
| 1 |
시설사용료 과오납 환부 부적정 |
| 2 |
시간외 근무 등 확인절차 부적정 |
| 3 |
장애인 콜택시 운전원 실적급 지급에 관한 사항 |
| 4 |
두류스포츠센터 회원 관리에 관한 사항 |
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